| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 1807 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SUBVENÇÃO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.06.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SUBVENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POSTE ENTRADA DE LUZ MONOFÁSICO, PADRÃO COPREL Finalidade: Poste para a comunidade de Fazenda Colorados. | 1.705,27 | 1.705,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | POSTE ENTRADA DE LUZ MONOFÁSICO, PADRÃO COPREL Finalidade: Poste para a comunidade de Fazenda Colorados. | 1.705,27 | ||
| 12/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/012516; | 1.705,27 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 1.684,81 | ||
| 13/03/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1807/2025 | 20,46 | ||
| TOTAL | 1.705,27 | 1.705,27 | 1.705,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/03/2025 | 20,46 | 1771/2025 | Lançada |
| TOTAL | 20,46 |
