Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1807 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
SUBVENÇÃO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
| Conta de Despesa: |
3350.43.06.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
SUBVENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POSTE ENTRADA DE LUZ MONOFÁSICO, PADRÃO COPREL
Finalidade: Poste para a comunidade de Fazenda Colorados. |
1.705,27 |
1.705,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
POSTE ENTRADA DE LUZ MONOFÁSICO, PADRÃO COPREL
Finalidade: Poste para a comunidade de Fazenda Colorados. |
1.705,27 |
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| 12/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012516; |
|
1.705,27 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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1.684,81 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1807/2025 |
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20,46 |
| TOTAL |
1.705,27 |
1.705,27 |
1.705,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/03/2025 |
20,46 |
1771/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
20,46 |
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