| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1809 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fonte FONTE APARELHO TV - FONTE APARELHO TV Finalidade: DESTINO: UBS MORADA DO SOL,RBC-621 SALA DE RECEPÇÃO, FINALIDADE: TV SALA RECEPÇÃO, FORNECEDO: ELETRONICA PLANALTO, CNPJ: 04.461.2800001-96, VCTO 30 DIAS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | Fonte FONTE APARELHO TV - FONTE APARELHO TV Finalidade: DESTINO: UBS MORADA DO SOL,RBC-621 SALA DE RECEPÇÃO, FINALIDADE: TV SALA RECEPÇÃO, FORNECEDO: ELETRONICA PLANALTO, CNPJ: 04.461.2800001-96, VCTO 30 DIAS | 50,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/098545; | 50,00 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2025 Jariston dos Santos Ltda - 924 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
