Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1811 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALVEJANTE |
7,20 |
7,20 |
| 1.00 |
DESINFETANTE
Finalidade: Materiais para manutenção das atividades da secretária no Rodeio. |
7,20 |
7,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
ALVEJANTE DESINFETANTE
Finalidade: Materiais para manutenção das atividades da secretária no Rodeio. |
14,40 |
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| 07/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/017687; |
|
14,40 |
|
| 13/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1811/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14,40 |
| TOTAL |
14,40 |
14,40 |
14,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
