| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA |
| Número do empenho: | 1812 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Troca de oleo e filtros, limpeza do ar condicionado. Finalidade: Manutenção do carro do Gabinete, nº162 | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Troca de oleo e filtros, limpeza do ar condicionado. Finalidade: Manutenção do carro do Gabinete, nº162 | 550,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/40; | 550,00 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1812/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
