Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1817 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOELHO MISTO 20X1/2 |
3,25 |
6,50 |
| 4.00 |
JOELHO SOLD 20MM |
1,00 |
4,00 |
| 3.00 |
LUVA SOLD 20MM |
1,30 |
3,90 |
| 1.00 |
ADAPTADOR FLANGE 40X1.1/4 |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
Luva mista 20MM |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR P/ MANGA |
1,50 |
1,50 |
| 2.00 |
CONEXAO UNIAO P/MANGA |
1,50 |
3,00 |
| 3.00 |
Cano soldável 20 mm |
3,40 |
10,20 |
| 1.00 |
ADESIVO BISNAGA |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
CAIXA DE AGUA |
235,00 |
235,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
20,00 |
20,00 |
| 1800.00 |
TIJOLO FURADO
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS |
1,45 |
2.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
JOELHO MISTO 20X1/2 JOELHO SOLD 20MM LUVA SOLD 20MM ADAPTADOR FLANGE 40X1.1/4 TORNEIRA Luva mista 20MM ADAPTADOR P/ MANGA CONEXAO UNIAO P/MANGA Cano soldável 20 mm ADESIVO BISNAGA CAIXA DE AGUA PREGO 17X27 TIJOLO FURADO
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS |
2.951,60 |
|
|
| 13/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/008052; |
|
2.951,60 |
|
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
|
2.916,17 |
| 14/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1817/2025 |
|
|
35,43 |
| TOTAL |
2.951,60 |
2.951,60 |
2.951,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/03/2025 |
35,43 |
1820/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
35,43 |
|
|
