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Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1817	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	JOELHO MISTO 20X1/2	3,25	6,50
4.00	JOELHO SOLD 20MM	1,00	4,00
3.00	LUVA SOLD 20MM	1,30	3,90
1.00	ADAPTADOR FLANGE 40X1.1/4	27,00	27,00
1.00	TORNEIRA	20,00	20,00
2.00	Luva mista 20MM	2,00	4,00
1.00	ADAPTADOR P/ MANGA	1,50	1,50
2.00	CONEXAO UNIAO P/MANGA	1,50	3,00
3.00	Cano soldável 20 mm	3,40	10,20
1.00	ADESIVO BISNAGA	6,50	6,50
1.00	CAIXA DE AGUA	235,00	235,00
1.00	PREGO 17X27	20,00	20,00
1800.00	TIJOLO FURADO Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS	1,45	2.610,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	JOELHO MISTO 20X1/2 JOELHO SOLD 20MM LUVA SOLD 20MM ADAPTADOR FLANGE 40X1.1/4 TORNEIRA Luva mista 20MM ADAPTADOR P/ MANGA CONEXAO UNIAO P/MANGA Cano soldável 20 mm ADESIVO BISNAGA CAIXA DE AGUA PREGO 17X27 TIJOLO FURADO Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS	2.951,60
13/03/2025	Conforme DANFE Nº 1/008052;		2.951,60
14/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991			2.916,17
14/03/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1817/2025			35,43
TOTAL		2.951,60	2.951,60	2.951,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	14/03/2025	35,43	1820/2025	Lançada
TOTAL		35,43