Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1818 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Copo plástico - térmico para café |
8,65 |
8,65 |
1.00 |
Copo 300 ml |
14,41 |
14,41 |
2.00 |
Copo plástico
Finalidade: manutenção das atividades da secretária no rodeio. |
16,38 |
32,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
Copo plástico - térmico para café Copo 300 ml Copo plástico
Finalidade: manutenção das atividades da secretária no rodeio. |
55,82 |
|
|
07/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/017683; 1/017685; 1/017686; |
|
55,82 |
|
13/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1818/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
55,82 |
TOTAL |
55,82 |
55,82 |
55,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.