Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1819 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1 BD DE ARLA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
1 BD DE ARLA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
130,00 |
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| 10/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008015; |
|
130,00 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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129,69 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1819/2025 |
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0,31 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
11/03/2025 |
0,31 |
1667/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,31 |
|
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