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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1823 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: FAZENDA E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Blocos Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA BLOCOS PARA CONTROLE DE COMBUSTVIES 15,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 Blocos Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA BLOCOS PARA CONTROLE DE COMBUSTVIES 3.000,00
10/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/58751201; 3.000,00
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2025 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.