Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1825 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Curso de capacitação para servidores da secretaria.
Finalidade: APRIMORAMENTO DE GESTÃO - IGD PBF |
4.960,00 |
4.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
Curso de capacitação para servidores da secretaria.
Finalidade: APRIMORAMENTO DE GESTÃO - IGD PBF |
4.960,00 |
|
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| 23/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 800/1624; |
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4.960,00 |
|
| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2025
DPM EDUCACAO LTDA - 25137 |
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4.721,92 |
| 04/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1825/2025 |
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238,08 |
| TOTAL |
4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
04/06/2025 |
238,08 |
4556/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
238,08 |
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