Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1831 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
158,00 |
158,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: Manutenção do carro do gabinete, nº162 |
84,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: Manutenção do carro do gabinete, nº162 |
472,00 |
|
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| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59473283; |
|
472,00 |
|
| 19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1831/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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472,00 |
| TOTAL |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
