| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA |
| Número do empenho: | 1831 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 158,00 | 158,00 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: Manutenção do carro do gabinete, nº162 | 84,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: Manutenção do carro do gabinete, nº162 | 472,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59473283; | 472,00 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1831/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 472,00 | ||
| TOTAL | 472,00 | 472,00 | 472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
