| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH |
| Número do empenho: | 1859 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE DISJUNTOR EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | SERVIÇO TROCA DE DISJUNTOR E REPARO EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | SERVIÇO TROCA DE DISJUNTOR EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA SERVIÇO TROCA DE DISJUNTOR E REPARO EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA | 240,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme DANFE Nº 900/68; | 240,00 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2025 Gerico Lorimar Wottrich - 29572 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
