Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1859 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA DE DISJUNTOR EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO TROCA DE DISJUNTOR E REPARO EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
SERVIÇO TROCA DE DISJUNTOR EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA SERVIÇO TROCA DE DISJUNTOR E REPARO EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA |
240,00 |
|
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| 18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/68; |
|
240,00 |
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| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2025
Gerico Lorimar Wottrich - 29572 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
