| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 1868 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 704.10 | Serviço de transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, Linha Rincão dos Valos, a ser realizado no turno da manhã, compreendendo viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Linha Campos, Esquina Socorro, EMEF Santa Cruz. Outras especificações: - Tipo de veículo/ano/lotação:Micro-ônibus, ano 2000 ou mais novo, com 20 (vinte) assentos; - Número de dias letivos previstos: 200 (duzentos); - Número aproximado de alunos: 15 (quinze). Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, | 6,79 | 4.780,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Serviço de transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, Linha Rincão dos Valos, a ser realizado no turno da manhã, compreendendo viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Linha Campos, Esquina Socorro, EMEF Santa Cruz. Outras especificações: - Tipo de veículo/ano/lotação:Micro-ônibus, ano 2000 ou mais novo, com 20 (vinte) assentos; - Número de dias letivos previstos: 200 (duzentos); - Número aproximado de alunos: 15 (quinze). Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA RINCÃO DOS VALOS. SUPERAVIT FINANCEIRO. | 4.780,84 | ||
| 14/03/2025 | Conforme DANFE Nº 900/22; | 4.780,84 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2025 JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444 | 4.780,84 | ||
| TOTAL | 4.780,84 | 4.780,84 | 4.780,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
