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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1877 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Tinta Acrílica piso18lt Finalidade: MANUTENÇÃO PINTURA DAS VIAS PUBLICAS 345,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 Tinta Acrílica piso18lt Finalidade: MANUTENÇÃO PINTURA DAS VIAS PUBLICAS 690,00
18/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/008054; 690,00
21/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1877/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 681,72
21/03/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1877/2025 8,28
TOTAL 690,00 690,00 690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 21/03/2025 8,28 2050/2025 Lançada
TOTAL   8,28