Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1886 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RELÉ 070 |
80,00 |
160,00 |
| 2.00 |
TERMINAL BATERIA |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
AUTOMÁTICO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MANUTENÇÃO VEÍCULO FROTA 34. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
RELÉ 070 TERMINAL BATERIA AUTOMÁTICO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MANUTENÇÃO VEÍCULO FROTA 34. |
470,00 |
|
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| 21/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/435; |
|
470,00 |
|
| 25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1886/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
