| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 1886 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RELÉ 070 | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | TERMINAL BATERIA | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | AUTOMÁTICO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MANUTENÇÃO VEÍCULO FROTA 34. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | RELÉ 070 TERMINAL BATERIA AUTOMÁTICO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MANUTENÇÃO VEÍCULO FROTA 34. | 470,00 | ||
| 21/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/435; | 470,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 1886/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
