Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1887 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SPOT P/2 LAMP BRANCO/PRETO
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DA UBS, RV 621 RBC |
37,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2025 |
SPOT P/2 LAMP BRANCO/PRETO
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DA UBS, RV 621 RBC |
37,50 |
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17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012517; |
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37,35 |
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17/03/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,15 |
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19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1887/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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36,90 |
19/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1887/2025 |
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0,45 |
TOTAL |
37,35 |
37,35 |
37,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
19/03/2025 |
0,45 |
1948/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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0,45 |
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