Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1892 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO VEÍCULO FROTA 160. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO VEÍCULO FROTA 160. |
150,00 |
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21/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/152; |
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150,00 |
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25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1892/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.