| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA H7 | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAMPADA H8 | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | LÂMPADA 2 POLO | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | TERMINAL BATERIA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO VÉICULO FROTA 160. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | LAMPADA H7 LAMPADA H8 LÂMPADA 2 POLO TERMINAL BATERIA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO VÉICULO FROTA 160. | 290,00 | ||
| 21/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/436; | 290,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 1893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
