O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1895 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.84 Serviço de apoio à efetivação do uso da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Fortaleza dos Valos, direcionado à implantação/qualificação do registro no sistema na modalidade Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Finalidade: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE- SERVIÇOS DE APOIO À EFETIVAÇÃO DO USO DA ESTRATEGIA E -SUS ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 17/2020 18.820,73 15.730,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 Serviço de apoio à efetivação do uso da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Fortaleza dos Valos, direcionado à implantação/qualificação do registro no sistema na modalidade Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Finalidade: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE- SERVIÇOS DE APOIO À EFETIVAÇÃO DO USO DA ESTRATEGIA E -SUS ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 17/2020 15.730,38
18/03/2025 Conforme DANFE Nº 900/1545; 1.747,82
20/03/2025 Estorno cfe memorando interno n.º01/2025. -1.747,82
20/03/2025 Estorno cfe memorando interno n.º 1895/2025. -15.730,38
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.