| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA |
| Número do empenho: | 1895 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.84 | Serviço de apoio à efetivação do uso da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Fortaleza dos Valos, direcionado à implantação/qualificação do registro no sistema na modalidade Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Finalidade: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE- SERVIÇOS DE APOIO À EFETIVAÇÃO DO USO DA ESTRATEGIA E -SUS ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 17/2020 | 18.820,73 | 15.730,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Serviço de apoio à efetivação do uso da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Fortaleza dos Valos, direcionado à implantação/qualificação do registro no sistema na modalidade Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Finalidade: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE- SERVIÇOS DE APOIO À EFETIVAÇÃO DO USO DA ESTRATEGIA E -SUS ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 17/2020 | 15.730,38 | ||
| 18/03/2025 | Conforme DANFE Nº 900/1545; | 1.747,82 | ||
| 20/03/2025 | Estorno cfe memorando interno n.º01/2025. | -1.747,82 | ||
| 20/03/2025 | Estorno cfe memorando interno n.º 1895/2025. | -15.730,38 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
