Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1906 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Blocos de planilha de controle combustivel
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,BLOCOS DE PLANILHA DE CONTROLE DE COMBUSTIUVEIS |
3,90 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
Blocos de planilha de controle combustivel
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,BLOCOS DE PLANILHA DE CONTROLE DE COMBUSTIUVEIS |
390,00 |
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| 14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58751357; |
|
390,00 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2025
Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
