Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1918 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Creme BARREIRA |
65,00 |
130,00 |
| 2.00 |
Creme DEBRIGEL |
65,00 |
130,00 |
| 6.00 |
FIXADOR DE TUBO DE SONDA NASAL
Finalidade: MATERIAL PRA USAR EM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
9,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
Creme BARREIRA Creme DEBRIGEL FIXADOR DE TUBO DE SONDA NASAL
Finalidade: MATERIAL PRA USAR EM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
314,00 |
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| 14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 55/3904; |
|
314,00 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2025
Giancarlo Vincensi Pessoa - 24893 |
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314,00 |
| TOTAL |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
