Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1923 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Pilha alcalina pequena AA pct c/ 4 und -
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA A REDE DE ENSINO. |
5,19 |
51,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
Pilha alcalina pequena AA pct c/ 4 und -
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA A REDE DE ENSINO. |
51,90 |
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| 09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/14645; |
|
51,90 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2025
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 29080 |
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51,28 |
| 15/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1923/2025 |
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0,62 |
| TOTAL |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
15/07/2025 |
0,62 |
5789/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,62 |
|
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