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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1931 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PILHA AAA C/4 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 PILHA AAA C/4 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 20,00
18/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/16538; 20,00
19/03/2025 Pagamento de Empenho 1931/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.