Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1931 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PILHA AAA C/4
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
PILHA AAA C/4
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
20,00 |
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18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/16538; |
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20,00 |
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19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1931/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.