| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1931 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHA AAA C/4 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | PILHA AAA C/4 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 20,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16538; | 20,00 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1931/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
