Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MIRIAM ESTER ROHDE FISCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1949 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: EMOLUMENTOS REF A DOCUMENTAÇAO DO VÉICULO SPIN 8362, RV 500 LIVRE |
38,81 |
38,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: EMOLUMENTOS REF A DOCUMENTAÇAO DO VÉICULO SPIN 8362, RV 500 LIVRE |
38,81 |
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14/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 102021; |
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38,81 |
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18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1949/2025
MIRIAM ESTER ROHDE FISCH - 27400 |
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38,81 |
TOTAL |
38,81 |
38,81 |
38,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.