Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1954 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu 215/75 R17.5
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17.5, VEÍCULO FROTA 161. |
950,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
Pneu 215/75 R17.5
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17.5, VEÍCULO FROTA 161. |
3.800,00 |
|
|
| 19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/27302; |
|
3.800,00 |
|
| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1954/2025
MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 |
|
|
3.754,40 |
| 21/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1954/2025 |
|
|
45,60 |
| TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
21/03/2025 |
45,60 |
2011/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
45,60 |
|
|
