Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1955 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Espelho - pequeno para artesanato |
9,99 |
149,85 |
10.00 |
COLA BASTÃO - grande |
9,99 |
99,90 |
15.00 |
CORDA - dupla |
11,99 |
179,85 |
10.00 |
BARBANTE - duplo |
19,99 |
199,90 |
15.00 |
FITA CREPE
Finalidade: Atender a demanda, VERBA: 621 Oficinas Terapêuticas |
17,90 |
268,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2025 |
Espelho - pequeno para artesanato COLA BASTÃO - grande CORDA - dupla BARBANTE - duplo FITA CREPE
Finalidade: Atender a demanda, VERBA: 621 Oficinas Terapêuticas |
898,00 |
|
|
14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/097; |
|
898,00 |
|
19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1955/2025
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293 |
|
|
898,00 |
TOTAL |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.