Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1956 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOGO LONA DE FREIO |
340,00 |
680,00 |
| 1.00 |
JG REBITE ALUMINIO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
COLA DIESEL
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FROTA 161. |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
JOGO LONA DE FREIO JG REBITE ALUMINIO COLA DIESEL
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FROTA 161. |
738,00 |
|
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| 18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/481; |
|
738,00 |
|
| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1956/2025
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
|
|
738,00 |
| TOTAL |
738,00 |
738,00 |
738,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
