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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	198	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01	0,00	8.426,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01	8.426,86
22/01/2025	FERIAS E RECISÕES 20/01		8.426,86
22/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CÂNDIDO GOMES - CONTRATOS T			121,97
22/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CÂNDIDO GOMES - CONTRATOS T			136,94
22/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CÂNDIDO GOMES - CONTRATOS T			194,34
23/01/2025	Pagamento de Empenho 198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.973,61
TOTAL		8.426,86	8.426,86	8.426,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	22/01/2025	121,97		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	22/01/2025	136,94		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	22/01/2025	194,34		Lançada
TOTAL		453,25