| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DE BORTOLLI DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1993 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 75,47 | 75,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 75,47 | ||
| 17/03/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. MARCELO DA SILVA TOLEDO | 75,47 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 1993/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,47 | ||
| TOTAL | 75,47 | 75,47 | 75,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
