Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Valor referente a energia elétrica do exercício 2025. |
88.000,00 |
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| 07/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
2.036,57 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
2.013,43 |
| 10/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
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|
23,14 |
| 07/03/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
7.322,09 |
|
| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
7.238,78 |
| 10/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
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|
83,31 |
| 07/04/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
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8.902,19 |
|
| 07/04/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
11.520,70 |
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| 07/04/2025 |
liquidação indevida |
|
-8.902,19 |
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| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
11.389,70 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
|
|
131,00 |
| 07/05/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
7.105,29 |
|
| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
7.024,47 |
| 09/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
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80,82 |
| 09/06/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
|
4.581,15 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
4.529,03 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
|
|
52,12 |
| 09/07/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
8.174,95 |
|
| 10/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
8.081,94 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
|
|
93,01 |
| 07/08/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
12.037,35 |
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| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
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|
11.900,43 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
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|
136,92 |
| 08/09/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
9.388,93 |
|
| 09/09/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
0,24 |
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| 09/09/2025 |
liquidação a maior. |
|
-0,24 |
|
| 09/09/2025 |
Liquidação a maior. |
|
-0,24 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
9.281,96 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
|
|
106,73 |
| TOTAL |
88.000,00 |
62.166,79 |
62.166,79 |
| SALDO A PAGAR |
25.833,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
