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Exercício: 2025
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a energia elétrica do exercício 2025.	88.000,00	88.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	Valor referente a energia elétrica do exercício 2025.	88.000,00
07/02/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		2.036,57
10/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 Rio Grande Energia Sa - 1381			2.013,43
10/02/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025			23,14
07/03/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		7.322,09
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 Rio Grande Energia Sa - 1381			7.238,78
10/03/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025			83,31
07/04/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		8.902,19
07/04/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		11.520,70
07/04/2025	liquidação indevida		-8.902,19
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 Rio Grande Energia Sa - 1381			11.389,70
09/04/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025			131,00
07/05/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		7.105,29
09/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 Rio Grande Energia Sa - 1381			7.024,47
09/05/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025			80,82
09/06/2025	GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON		4.581,15
10/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 Rio Grande Energia Sa - 1381			4.529,03
10/06/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025			52,12
09/07/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		8.174,95
10/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 Rio Grande Energia Sa - 1381			8.081,94
10/07/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025			93,01
07/08/2025	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU		12.037,35
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 Rio Grande Energia Sa - 1381			11.900,43
08/08/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025			136,92
08/09/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		9.388,93
09/09/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		0,24
09/09/2025	liquidação a maior.		-0,24
09/09/2025	Liquidação a maior.		-0,24
10/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 Rio Grande Energia Sa - 1381			9.281,96
10/09/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025			106,73
08/10/2025	GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON		7.857,57
10/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 Rio Grande Energia Sa - 1381			7.768,27
10/10/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025			89,30
04/11/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		6.600,55
10/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 Rio Grande Energia Sa - 1381			6.525,42
10/11/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025			75,13
TOTAL		88.000,00	76.624,91	76.624,91
SALDO A PAGAR				11.375,09

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/02/2025	23,14	636/2025	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/03/2025	83,31	1619/2025	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	09/04/2025	131,00	2771/2025	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	09/05/2025	80,82	3712/2025	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/06/2025	52,12	4697/2025	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/07/2025	93,01	5664/2025	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	08/08/2025	136,92	6819/2025	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/09/2025	106,73	7878/2025	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/10/2025	89,30	8861/2025	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/11/2025	75,13	9900/2025	Lançada
TOTAL		871,48