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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS REF: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 0,00 4.020,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 FÉRIAS REF: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 4.020,67
22/01/2025 FERIAS E RECISÕES 20/01 4.020,67
23/01/2025 Pagamento de Empenho 200/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.020,67
TOTAL 4.020,67 4.020,67 4.020,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.