Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 17.03.2025 |
19.476,75 |
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| 17/03/2025 |
FERIAS E RECISÕES 17 DE MARÇO |
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19.476,75 |
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| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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68,02 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial - Paulo Roberto Feil, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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282,70 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial - Paulo Roberto Feil, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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323,20 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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469,52 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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826,49 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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850,02 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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1.007,08 |
| 18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2006/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.649,72 |
| TOTAL |
19.476,75 |
19.476,75 |
19.476,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
