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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2030	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 17.03.2025	0,00	2.162,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 17.03.2025	2.162,31
17/03/2025	FERIAS E RECISÕES 17 DE MARÇO		2.162,31
17/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS			81,08
18/03/2025	Pagamento de Empenho 2030/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.081,23
TOTAL		2.162,31	2.162,31	2.162,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	17/03/2025	81,08		Lançada
TOTAL		81,08

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