Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2039 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORTADOR DE GRAMA LR200 2-1 GV401
Finalidade: PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS |
1.963,70 |
1.963,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
CORTADOR DE GRAMA LR200 2-1 GV401
Finalidade: PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS |
1.963,70 |
|
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| 19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/019084; |
|
1.963,70 |
|
| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
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1.940,14 |
| 21/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2039/2025 |
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23,56 |
| TOTAL |
1.963,70 |
1.963,70 |
1.963,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
21/03/2025 |
23,56 |
2072/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
23,56 |
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