Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PATRONAL INSS REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 |
0,00 |
313,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
PATRONAL INSS REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 |
313,61 |
|
|
| 22/01/2025 |
FERIAS E RECISÕES 20/01 |
|
313,61 |
|
| 30/04/2025 |
estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha |
|
-313,61 |
|
| 30/04/2025 |
estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha. |
-313,16 |
|
|
| TOTAL |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
