Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PATRONAL INSS REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 |
0,00 |
313,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
PATRONAL INSS REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 |
313,61 |
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22/01/2025 |
FERIAS E RECISÕES 20/01 |
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313,61 |
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TOTAL |
313,61 |
313,61 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
313,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.