Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2042 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.02.00.00 - OBRAS EM PRAÇAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL |
2,57 |
15,40 |
| 5.00 |
CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO |
2,57 |
12,83 |
| 5.00 |
CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM |
4,42 |
22,10 |
| 5.00 |
CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM |
5,48 |
27,40 |
| 5.00 |
CONECTOR EMENDA 5 DERIV 4MM
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO |
8,86 |
44,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM CONECTOR EMENDA 5 DERIV 4MM
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO |
122,03 |
|
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012740; |
|
122,03 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
|
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120,57 |
| 03/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2042/2025 |
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1,46 |
| TOTAL |
122,03 |
122,03 |
122,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
03/04/2025 |
1,46 |
2620/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,46 |
|
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