| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 2044 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇO DE SOLDA VEÍCULO FROTA 112. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇO DE SOLDA VEÍCULO FROTA 112. | 140,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/528; | 140,00 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Empenho 2044/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
