| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLISE ELAINI HORST |
| Número do empenho: | 2046 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PLACA - PLACA Finalidade: Placas oficiais do veículo do Gabinete, nº162. | 1.350,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | PLACA - PLACA Finalidade: Placas oficiais do veículo do Gabinete, nº162. | 2.700,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/386; | 2.700,00 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2046/2025 MARLISE ELAINI HORST - 30759 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
