Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARLISE ELAINI HORST |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2046 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PLACA - PLACA
Finalidade: Placas oficiais do veículo do Gabinete, nº162. |
1.350,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
PLACA - PLACA
Finalidade: Placas oficiais do veículo do Gabinete, nº162. |
2.700,00 |
|
|
| 25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/386; |
|
2.700,00 |
|
| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2046/2025
MARLISE ELAINI HORST - 30759 |
|
|
2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
