| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | massa de biscuit | 25,90 | 155,40 |
| 1.00 | Imã Finalidade: material para oficinas do cras- pbfi | 22,90 | 22,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | massa de biscuit Imã Finalidade: material para oficinas do cras- pbfi | 178,30 | ||
| 19/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9649; | 178,30 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2025 Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 | 178,30 | ||
| TOTAL | 178,30 | 178,30 | 178,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
