Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2061 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
massa de biscuit |
25,90 |
155,40 |
| 1.00 |
Imã
Finalidade: material para oficinas do cras- pbfi |
22,90 |
22,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
massa de biscuit Imã
Finalidade: material para oficinas do cras- pbfi |
178,30 |
|
|
| 19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/9649; |
|
178,30 |
|
| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2025
Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 |
|
|
178,30 |
| TOTAL |
178,30 |
178,30 |
178,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
