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Exercício: 2025
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2065	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, a fim de deslocamento da Vice Prefeita e servidoras do Turismo e Cultura a Porto Alegre - RS, nos dias 19 e 20/03/2025.	706,08	706,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, a fim de deslocamento da Vice Prefeita e servidoras do Turismo e Cultura a Porto Alegre - RS, nos dias 19 e 20/03/2025.	706,08
18/03/2025	GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON		706,08
21/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2025 Juarez Pacheco - 476			706,08
TOTAL		706,08	706,08	706,08
SALDO A PAGAR				0,00