| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
| Número do empenho: | 2066 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária com pernote (Porto Alegre, 3 diárias com pernoite (Brasília) e 1 diária sem pernoite (retorno de Brasília - Porto Alegre). Viagem para fins de participação de audiências em gabinetesde Deputados Federais, Ministérios e Senado, nos dias 23 á 27/03/2025. | 4.043,90 | 4.043,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Valor referente a 1 diária com pernote (Porto Alegre, 3 diárias com pernoite (Brasília) e 1 diária sem pernoite (retorno de Brasília - Porto Alegre). Viagem para fins de participação de audiências em gabinetesde Deputados Federais, Ministérios e Senado, nos dias 23 á 27/03/2025. | 4.043,90 | ||
| 18/03/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 4.043,90 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2025 Giovane Correa Nogueira - 23909 | 4.043,90 | ||
| TOTAL | 4.043,90 | 4.043,90 | 4.043,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
