Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2081 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMINAL MN 12-12 |
22,75 |
22,75 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA 12X16 |
2,90 |
8,70 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA 14-22 |
2,90 |
8,70 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY PRETO
Finalidade: MANUTENÇÃO COMPRESSOR SUB-PREFEITURA |
25,40 |
50,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
TERMINAL MN 12-12 ABRAÇADEIRA 12X16 ABRAÇADEIRA 14-22 TINTA SPRAY PRETO
Finalidade: MANUTENÇÃO COMPRESSOR SUB-PREFEITURA |
90,95 |
|
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| 26/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/019119; |
|
90,95 |
|
| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
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89,86 |
| 03/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2081/2025 |
|
|
1,09 |
| TOTAL |
90,95 |
90,95 |
90,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
03/04/2025 |
1,09 |
2609/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,09 |
|
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