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Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2084	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CILINDRO - MESTRE	261,63	261,63
1.00	KIT EMBREAGEM	2.745,00	2.745,00
1.00	KIT CORREIA PONTO	1.305,01	1.305,01
1.00	FILTRO - CARTER	55,99	55,99
1.00	FILTRO AR	171,09	171,09
1.00	FILTRO - DIESEL	186,32	186,32
1.00	FILTRO - AR CONDICIONADO	50,38	50,38
1.00	LIQUIDO FREIO Finalidade: referente a manutenção da parte de embreagem e correia ponto do veículo. Justifica-se a urgência do serviço, devido se tratar de um veiculo de transporte de urgência e emergência da atenção básica. RV 600 ATENÇÃO BÁSICA	45,02	45,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	CILINDRO - MESTRE KIT EMBREAGEM KIT CORREIA PONTO FILTRO - CARTER FILTRO AR FILTRO - DIESEL FILTRO - AR CONDICIONADO LIQUIDO FREIO Finalidade: referente a manutenção da parte de embreagem e correia ponto do veículo. Justifica-se a urgência do serviço, devido se tratar de um veiculo de transporte de urgência e emergência da atenção básica. RV 600 ATENÇÃO BÁSICA	4.820,44
21/03/2025	Conforme DANFE Nº 1/023753;		4.820,44
25/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2025 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406			4.762,59
25/03/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2084/2025			57,85
TOTAL		4.820,44	4.820,44	4.820,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	25/03/2025	57,85	2110/2025	Lançada
TOTAL		57,85