| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CTG ESTANCIA DO UMBU |
| Número do empenho: | 2090 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aluguel Finalidade: pagamento aluguel para festa das mulheres no dia 07/03/2025. | 668,00 | 668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Aluguel Finalidade: pagamento aluguel para festa das mulheres no dia 07/03/2025. | 668,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Recibo Nº 02349; | 668,00 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2025 Ctg Estancia do Umbu - 20329 | 668,00 | ||
| TOTAL | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
