Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CTG ESTANCIA DO UMBU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2090 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aluguel
Finalidade: pagamento aluguel para festa das mulheres no dia 07/03/2025. |
668,00 |
668,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
Aluguel
Finalidade: pagamento aluguel para festa das mulheres no dia 07/03/2025. |
668,00 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 02349; |
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668,00 |
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| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2025
Ctg Estancia do Umbu - 20329 |
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668,00 |
| TOTAL |
668,00 |
668,00 |
668,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
