Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2092 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Curso de capacitação
Finalidade: CAPACITAÇÃO DO SUAS - CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO E LUZIA CASTRO DE AZEVEDO DIAS 30/01/2025 A 31/01/2025- |
1.332,00 |
1.332,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
Curso de capacitação
Finalidade: CAPACITAÇÃO DO SUAS - CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO E LUZIA CASTRO DE AZEVEDO DIAS 30/01/2025 A 31/01/2025- |
1.332,00 |
|
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 800/50782; |
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1.332,00 |
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| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2025
DPM EDUCACAO LTDA - 25137 |
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1.332,00 |
| TOTAL |
1.332,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
