| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Curso de capacitação Finalidade: CAPACITAÇÃO DO SUAS - CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO E LUZIA CASTRO DE AZEVEDO DIAS 30/01/2025 A 31/01/2025- | 1.332,00 | 1.332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Curso de capacitação Finalidade: CAPACITAÇÃO DO SUAS - CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO E LUZIA CASTRO DE AZEVEDO DIAS 30/01/2025 A 31/01/2025- | 1.332,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 800/50782; | 1.332,00 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2025 DPM EDUCACAO LTDA - 25137 | 1.332,00 | ||
| TOTAL | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
