| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de pneus - BRIDGESTONE 205/60 R16 Finalidade: Compra de emergência, pneu do carro estourou em ijui, enquanto estava em viagem transportando pacientes. Material de manutenção de veículos, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 697,00 | 697,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Aquisição de pneus - BRIDGESTONE 205/60 R16 Finalidade: Compra de emergência, pneu do carro estourou em ijui, enquanto estava em viagem transportando pacientes. Material de manutenção de veículos, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 697,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/43178; | 697,00 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2093/2025 PIPPI PNEUS LTDA - 30766 | 688,64 | ||
| 24/03/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2093/2025 | 8,36 | ||
| TOTAL | 697,00 | 697,00 | 697,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 24/03/2025 | 8,36 | 2092/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,36 |
