Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2094 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CORDÃO PARALELO - 2X1.5MM |
4,15 |
8,30 |
| 4.00 |
CORDÃO PARALELO - 2X2.5MM |
7,15 |
28,60 |
| 2.00 |
PLUGUE FEMEA - 2P+T 10A 250V |
10,20 |
20,40 |
| 2.00 |
PLUGUE MACHO - 10A 220V
Finalidade: MATERIAL DE MANUTENÇÃO DAS UBSS, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
4,95 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
CORDÃO PARALELO - 2X1.5MM CORDÃO PARALELO - 2X2.5MM PLUGUE FEMEA - 2P+T 10A 250V PLUGUE MACHO - 10A 220V
Finalidade: MATERIAL DE MANUTENÇÃO DAS UBSS, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
67,20 |
|
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| 21/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001000; |
|
67,20 |
|
| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2025
Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 |
|
|
67,20 |
| TOTAL |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
