Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2095 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ABRAÇADEIRA - NYLON 2,5X150 BR |
0,20 |
3,00 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA - NYLON 3,6X300 PT |
0,35 |
35,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA - 4,8X400 PT |
0,99 |
1,98 |
| 2.00 |
ADAPTADOR |
4,30 |
8,60 |
| 11.00 |
CORDA - PET |
5,59 |
61,45 |
| 30.00 |
CORDA - SISAL |
3,92 |
117,60 |
| 2.00 |
ENGATE RÁPIDO |
4,95 |
9,90 |
| 1.00 |
ESGUICHO - COM JATO REGULAVEL |
6,95 |
6,95 |
| 3.00 |
FITA DUPLA FACE |
23,90 |
71,70 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE - 18MM X 10M |
8,10 |
8,10 |
| 1.00 |
FITA SINALIZAÇÃO |
11,95 |
11,95 |
| 15.00 |
PARAFUSO - 48X25 |
0,53 |
7,95 |
| 2.00 |
PARAFUSO - 16X1 |
0,75 |
1,50 |
| 2.00 |
PARAFUSO - 8X40 |
1,85 |
3,70 |
| 2.00 |
PARAFUSO - 8X45 |
1,80 |
3,60 |
| 2.00 |
PARAFUSO - 8X50 |
1,95 |
3,90 |
| 6.00 |
PORCA - 8MM
Finalidade: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA UBS, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
0,42 |
2,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
ABRAÇADEIRA - NYLON 2,5X150 BR ABRAÇADEIRA - NYLON 3,6X300 PT ABRAÇADEIRA - 4,8X400 PT ADAPTADOR CORDA - PET CORDA - SISAL ENGATE RÁPIDO ESGUICHO - COM JATO REGULAVEL FITA DUPLA FACE FITA ISOLANTE - 18MM X 10M FITA SINALIZAÇÃO PARAFUSO - 48X25 PARAFUSO - 16X1 PARAFUSO - 8X40 PARAFUSO - 8X45 PARAFUSO - 8X50 PORCA - 8MM
Finalidade: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA UBS, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
359,40 |
|
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| 21/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001001; |
|
359,40 |
|
| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2025
Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 |
|
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359,40 |
| TOTAL |
359,40 |
359,40 |
359,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
