| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STEVAN DE CARVALHO REIS |
| Número do empenho: | 2103 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Manutenção anual da central telefonica do centro administrativo | 780,00 | 3.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Manutenção anual da central telefonica do centro administrativo | 3.120,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/6645; | 780,00 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2025 Stevan de Carvalho Reis - 24070 | 780,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/6746; REF. EMPENHO 2103/2025 24070 - Stevan de Carvalho Reis | 780,00 | ||
| 16/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/6769; REF. EMPENHO 2103/2025 24070 - Stevan de Carvalho Reis | 780,00 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2025 Stevan de Carvalho Reis - 24070 | 780,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2025 Stevan de Carvalho Reis - 24070 | 780,00 | ||
| TOTAL | 3.120,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 780,00 | |||
