Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHUSLLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2105 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BALÃO NÚMERO 09 |
18,00 |
54,00 |
| 5.00 |
BALÃO NÚMERO 05 |
9,00 |
45,00 |
| 1.00 |
BALÃO NÚMERO 07 - BALÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
BALÃO NÚMERO 09 BALÃO NÚMERO 05 BALÃO NÚMERO 07 - BALÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO. |
114,00 |
|
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| 27/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59706070; |
|
114,00 |
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| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2025
Fernanda Schusller - 1241 |
|
|
114,00 |
| TOTAL |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
