| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHUSLLER |
| Número do empenho: | 2105 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BALÃO NÚMERO 09 | 18,00 | 54,00 |
| 5.00 | BALÃO NÚMERO 05 | 9,00 | 45,00 |
| 1.00 | BALÃO NÚMERO 07 - BALÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | BALÃO NÚMERO 09 BALÃO NÚMERO 05 BALÃO NÚMERO 07 - BALÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO. | 114,00 | ||
| 27/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59706070; | 114,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2025 Fernanda Schusller - 1241 | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
