Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2112 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
Complemento ao empenho n.º 673/2025. |
0,02 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5987; |
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0,02 |
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| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2025
Artibras Saneamento e Engenharia Eireli - 27961 |
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0,02 |
| TOTAL |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
