| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 2112 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Complemento ao empenho n.º 673/2025. | 0,02 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/5987; | 0,02 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2025 Artibras Saneamento e Engenharia Eireli - 27961 | 0,02 | ||
| TOTAL | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
